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    延安職業技術學院2018年部門綜合預算說明

    發布日期:2018-03-19

    來源:計劃財務處

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    一、部門主要職責

    (一)以“辦好人民滿意的高職教育”為基本辦學目標,全面貫徹落實黨和國家的教育方針、政策,忠實執行國家法令和教育法律法規。

    (二)遵循高等職業教育的發展規律,立足地方,培養高等專科學歷技術應用人才,為延安經濟社會事業發展服務。

    (三)認真開展繼續教育、社會培訓、職業技能鑒定等社會服務工作。

    (四)充分發揮人才、技術、設備、信息等方面的優勢,積極建設特色專業、精品課程、優秀教學團隊和優質實驗實訓基地,提高教育質量。

    (五)加強校園文化建設,實施延安精神育人戰略,建立良好的育人環境。

    (六)積極承擔省、市有關科研課題和教育研究、咨詢工作,為開發和建設延安服務。

    (七)充分發揮延安職業教育集團的作用,促進延安職業教育發展。

    (八)負責對附屬幼兒園、小學、中學的管理和督導工作。

    (九)認真完成市委、市政府交辦的其他工作

    二、2018年年度部門工作任務

    2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,也是學院貫徹教育部黨組《高校思想政治工作質量提升工程實施綱要》、推進學院“十三五”規劃、實現追趕超越目標承上啟下的關鍵一年,更是學院優質校建設和診改通過復核的決勝之年。按照學院黨委2018年工作要點的總體思路和安排部署,以實現“國內一流、特色鮮明”優質專科高職院校統攬工作全局,協調推進“五個全面”工作布局,補短板、抓落實,持續推進各項工作向前發展,努力培養經濟社會需要的技術技能人才。

    (一)奮力攻堅克難,全力做好優質校創建工作

    1.強力推進創新發展三年行動計劃各項任務和項目。對照創新發展行動計劃學院所承擔的33項任務和18個項目的指標要求和實施目標責任書,倒排時間進度,建立任務清單,夯實工作責任,確保創建優質高職院校順利通過,并能爭取較好的位次。

    2.扎實推進內部質量保證體系建設和診改工作。按照學院《內部質量保證體系建設規劃》和《內部質量保證體系建設與運行實施方案》,“在五縱五橫一平臺”的基本框架下,細化診改工作頂層設計,加大院內診改專家團隊建設和培養力度,以內培為主,外培為輔,開展診改培訓指導,有效保障人才培養工作健康有序運行,為順利通過省診改專委會復核奠定基礎。

    3.全面實施學院“十三五”發展規劃。依據學院“十三五”發展規劃和創新發展行動計劃,配套編制專業建設、課程建設、實驗實訓基地建設、師資隊伍建設、學生全面發展、對外合作交流、智慧校園平臺建設、延安精神特色素質教育、創新創業教育、內部質量保證體系建設、校園基本建設以及紅色教育培訓、社會培訓等子規劃,上半年全面完成

    (二)堅持改革創新,全面推進內涵式發展

    4.加強專業建設。新申報電子競技運動與管理、人工智能、早期教育、農產品流通、寵物養護與馴導、消防安全等新型專業,調整或撤銷近三年零招生或就業質量差、培養目標同質化的專業。依托蘇陜對口支援,做好機電類、航運類及大數據技術與應用、旅游與酒店管理、電子商務等專業的建設。提升石油化工、農林畜牧等專業技術服務水平。做亮做優定向培養士官專業,做優做強醫學護理專業,學前教育專業通過省教育廳引導性評估驗收,做好教育部“普通高等學校師范類專業認證”前期準備工作。

    5.推進產教融合人才培養改革。貫徹落實國務院《關于深化產教融合若干意見》和國家六部委印發的《職業學校校企合作辦法》,開展混合所有制辦學試點,機電工程系汽車檢測與維修專業引入民企推進產教融合,確定3-5家企業通過購買服務、委托管理、股份投入等多種方式,以資本、人才、技術、管理等要素與學院共同建設實訓基地、共同建設教師隊伍、共同制定人才培養方案、共同開發課程、共同開展創新創業和安排就業,形成校企深度合作。

    6.提高人才培養質量。貫徹實施卓越人才培養計劃,爭取陜西省職業院校質量提升建設項目。修訂完善各專業核心課程的課程標準,及時更新教學內容,吸納最新產業技術成果。制定學生成績管理、學生頂崗實習管理、選修課管理等規章制度,健全學業成績與學籍檔案信息化管理體系,落實學業預警制度,嚴把畢業生“出口關”。

    7.加強實訓基地建設。充分運用現代信息技術,加強虛擬仿真實訓室建設,營造真實職業環境。對接新技術、新產業、新業態發展需求,更新實訓設備,提升技術含量。加大實訓基地投入力度,改善實訓基地的裝備條件,確保實訓條件緊密對接產業發展,并具有一定的超前性。建設與現代企業生產服務場景相接近的實訓場景,營造與現代企業文化相對接的實訓文化。

    8.推進創新創業教育。發揮好創客工作室、創業孵化基地的作用,加大扶持力度,激發師生活力,培育更多創新創業團隊。健全學院創新創業和技能競賽相關配套制度,舉辦好院級“互聯網+”大賽、“三創”大賽和各類職業技能競賽,保證學生參賽人數三年級不低于50%,一、二年級不低于75%。承辦好“巖礦鑒定與綜合地質編錄技術”省級技能大賽,積極參加中、省、市及行業舉辦的各類技術技能競賽,力爭獲獎項目數量較2017年提高10%以上,國賽二等獎以上獎項數量較2017年有所增加。

    9.加強教師隊伍建設。貫徹落實《全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,實施“以德為先、骨干帶動和全員提升”的強師戰略。創新人才引進方式,高薪引進具有博士學位或具有國家級科研成果的退休教師、教學帶頭人5名以上;選送一定數量的在職教師去國外進修;聘請技能大師進校園,建立大師工作室;選聘15名以上社會兼職教師充實教學一線,充實專業帶頭人、專業教師隊伍。

    10.加強教科研工作。建立以專業負責人(帶頭人)為主的課改團隊,以教學改革研究項目為引領,調動教師進行課堂教學改革的積極性和主動性,推動各項教學改革。加大學報的約稿、審稿力度,深化編輯負責制,努力提升學報的載文質量和辦刊水平。

    (三)實施“六育人”工程,全面落實立德樹人根本任務

    11.傳承與踐行“學院精神”。通過經典晨讀、唱國歌校歌、舉辦主題演講等多種形式,加強學院精神、辦學使命、校訓、校風等學院文化理念體系的宣貫。完善學院形象識別系統,形成統一的理念、行為、視覺標識,逐漸規范樓宇門牌、師生胸牌、校園路標等學院符號。

    12.實施“思政課創新工程”。建成《延安精神特色素質教育》省級精品在線開放課程,加強案例式和專題化思政課教學,提高延安精神特色現場教學水平和成效。結合不同專業特色,充分挖掘專業課程中的“思政元素”,著力推進思政課程到課程思政的探索與實踐,促進所有課程都上出“德育味”,所有任課教師都挑起“思政擔”。

    13.實施“輔導員能力提升工程”。把輔導員隊伍培養培訓納入師資隊伍培訓規劃,制定輔導員培訓大綱,堅持舉辦輔導員培訓班和輔導員職業能力大賽,設立專項資金支持輔導員參加心理咨詢師、就業指導師培訓、開展課題研究等。加快輔導員工作室項目建設,力爭建成省級輔導員工作室1個。

    14.加強文化體育教育工作。推進校園文化墻、文化走廊建設,強化公寓文化、班級文化和實訓文化育人功能,加強非遺文化、產業文化和優秀企業文化、職業文化進校園、進課堂,培育和弘揚“工匠精神”。常態化舉辦校園科技文化術節,辦好職業教育活動周系列展示活動,搭建好各類學生特長展示平臺,加大師生社團、志愿者服務等指導、支持力度,開展豐富多彩的文體活動。堅持開展高雅藝術進校園、重要節點主題文藝匯演等活動,積極參加第五屆大學生藝術展演。接受高校體育工作基本標準專項評估。舉辦2018年春季田徑運動會和冬季越野賽。

    15.建成省級文明校園。對照《陜西省文明校園測評標準》,制定創建工作實施方案,成立創建工作領導小組和辦公室,抓推進、抓落實、補短板,確保通過省級文明校園驗收。

    (四)創新招生就業,努力實現招生就業兩旺態勢

    16.全力完成招生任務。落實2018年招生實施方案。創新招生宣傳形式,發揮新媒體和重要招生宣傳媒體的宣傳功效,加大宣傳力度,擴大宣傳覆蓋面。認真抓好分類考試招生工作,努力擴大訂單培養和中高職聯合招生合作辦學的范圍及規模。利用一切資源,積極爭取支持,擴大士官招生軍種、專業和招生規模。全力完成2018年招生計劃。

    17.做好就業創業工作。全面落實就業優先戰略,提高就業指導課開設數量和質量,堅持舉辦校園招聘會和網上招聘會,全力做好就業工作。落實好創新創業優惠政策,鼓勵畢業生積極創業,推動以創業帶動就業。努力創建省級示范性就業創業指導服務機構。力爭實現就業創業人數雙增長,確保年底就業率穩定在90%以上。做好大學生應征入伍工作和畢業生專升本宣傳引導,堅持發布畢業生就業質量年度報告。

    (五)加強開放合作,提升學院綜合辦學實力

    18.加強交流合作。落實蘇陜教育支援及職業教育東西協作行動實施方案,簽訂對口幫扶協議,落實幫扶措施,確保幫扶工作取得實效。爭取國培、省培計劃國際交流項目,選派教師出國交流學習,參與國外高層次人才招聘等,與職業教育發達國家與地區的職業院校、機構建立合作關系。做好定向士官培養工作,推進軍民融合發展,努力建設省級軍民融合發展示范點。辦好革命傳統教育研究中心和第四屆職教聯盟年會,召開延安職教集團理事大會并換屆選舉,深化校企、校際合作關系。

    19.做好社會服務。制定學院社會培訓工作管理辦法,統籌學院師資、專業、實訓等資源,構建延安干部培訓學院棗園分院、技術技能培訓中心、繼續教育學院為主體,各教學單位為補充的社會培訓體系。大力開展各類社會培訓,計劃年培訓各類學員4.6萬人。創新紅色教育培訓宣傳形式,加大課程和教學開發力度,培養更多紅色教育名師,力爭培訓人數比2017年至少增長10%以上。恢復延安技工學校辦學資格,啟動延安技師學院申報工作。加強技能鑒定站考評員培訓,提高技能鑒定考核能力,擴大社會人員鑒定規模。

    20.抓好教育精準扶貧。圍繞鄉村振興戰略,實施特色產業扶貧培訓計劃,在延川縣、安塞區建立新型農民培訓基地,加強實用技能培訓和勞動力轉移培訓,努力實現“職教一人、脫貧一家”的目標。強化延川縣、志丹縣、寶塔區3個產學研實踐教學基地建設。深入開展附屬學校與延川縣永坪鎮、志丹縣候市便民服務中心中小學結對幫扶。認真落實“三秦教師結對幫扶貧困學生”行動。

    21.大力支持附屬學校辦學。推進附中綜合教學樓項目建設和附小兩棟教學樓維修工作,推動創新實驗小學遷址辦學,努力化解附中、附小和創新實驗小學招生壓力,逐漸消除大班額問題。

    (六)加強內部治理,提高教育保障水平

    22.加強制度建設。緊扣學院《章程》,圍繞內部質量保證體系診改這一主線,加強“八制”建設,全面修訂學院各項規章制度,健全和完善以章程為核心的現代大學制度體系。

    23.提升內部治理水平。以落實學院“八定”方案為契機,全面推進人事制度改革。修訂院系兩級管理辦法,深化院系兩級管理,進一步明確院系和部門職責。加強財務管理,落實專項資金績效評價,加快項目預算支出進度,提高專項資金使用效益。強化日常審計監督,完善內部審計制度,堅持開展部門領導離任經濟責任審計。加大信息公開力度,接受監督、聽取意見。

    24.加強信息化建設。加快學院智慧校園及管理數據融合項目建設,形成學院數據共享中心。進一步優化“一卡通”系統業務功能,制定一卡通二期設計方案并進行實施。加強校園無線網絡管理,優化無線網絡服務系統。完成學院診改大數據支撐系統方案論證并進行實施,開發或引進業務管理系統及微應用軟件,建成校園OA辦公系統,年底實現網上辦公。

    25.抓好后勤保障工作。持續推進節約型校園建設,加大常態化監督檢查力度,堅決杜絕跑冒滴漏現象,最大限度降低運行成本,逐步實行后勤服務社會化管理。做好新老校區基礎設施維護保養、水電暖供應等服務保障工作。完成師范校區清房和院本部辦公用房清理工作。加強學院周轉房和各類校舍的管理使用。完善國有資產管理規章制度,健全工作機制,加大監管力度,維護國有資產的安全和完整。啟用學生公寓新能源熱水供應系統,完善公寓服務設施,加強餐飲公司和校園超市的監管,不斷提高服務保障能力。

    26.做好校園安全工作。完善校園監控系統和消防系統,通過購買社會服務的方式,推進校園安保和消防維保校企合作化管理。繼續實施“學生法紀和安全教育工程”,開展校園法紀文化節活動,增強學生法紀意識;開展常態化安全應急演練和安全知識教育,增強師生的安全意識;開展常態化安全隱患排查,建立健全校園安全工作臺賬。落實校園安全網格化管理模式和運行管理機制,抓好學生宿舍安全、校園環境及周邊安全、活動及出行安全、食品安全、實習實訓安全等工作,維護校園安全穩定。

    27.加快基礎設施建設。實施校園環境提升工程,推進校園部分區域綠化改造提標工程和校園地下綜合管溝建設工程,實施校園“點亮工程”。大力推進在建項目,5月底紅色教育培訓中心完成功能調整并投入使用,7月底幼兒園建成并投入使用,年底完成學生公寓主體工程建設。配合推進“特立公園”、西川河學院段河道整治及航運專業水上實訓場地等項目建設。完成新校區基建調概工作。

    (七)狠抓工作落實,保障各項工作取得實效

    堅持以創新、開放、務實的發展理念謀劃工作,創新發展思路,以更加堅定的信心和決心抓落實。對照目標任務,制定詳細周密的工作計劃,分解任務,層層落實,查漏補缺,補齊短板。加強重點工作跟蹤督查、監察,及時通報進展情況,督查結果納入部門年度考核和第一責任人崗位考核體系。認真執行項目預算,定期發布績效評價報告,建立預算執行動態監控機制,提高經費使用效率。加強部門協作,構建齊抓共管工作格局,確保各項工作順利推進并取得實效。

    三、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,延安職業技術學院的部門預算包括學院本級預算和所屬附屬中學及附屬小學預算。

    納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,

    包括:

    序號

    單位名稱

    1

    延安職業技術學院本級

    2

    延安職業技術學院附屬中學

    3

    延安職業技術學院附屬小學

    四、部門人員情況說明

    截止2017年底,延安職業技術學院及附屬單位人員編制1065人,其中行政編制0人、事業編制1065人;實有人員1405人,其中行政0人、事業1405人。單位管理的離退休人員543人。

    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截至2017年9月30日,本部門所屬預算單位共有車輛58(含報廢、教學用車31輛),單價5萬元以上的設備412臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價5萬元以上的設備23臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

    2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款16741.37萬元,其中,年度(當年)專項業務經費0萬元。政府性基金預算當年撥款0萬元。

    七、2018年部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況

    2018年部門預算收入總計22833.30萬元,其中一般公共預算撥款16741.37萬元,事業收入4174.09萬元,其他收入500萬元,上年結轉1417.84萬元。2017年部門預算收入總計23006.53萬元,較上年減少173.23萬元,減幅0.75%。主要原因為2018年初結轉較上年減少。

    2018年部門預算支出安排22833.30萬元,其中工資福利支出14871.39萬元,商品和服務支出2010.96萬元,對個人和家庭的補助152.48萬元,專項業務經費支出5798.47萬元。2017年部門預算支出安排23006.53萬元,較上年減少173.23萬元,減幅0.75%。主要原因為2018年初結轉較上年減少。

    (二)財政撥款收支情況

    2018年部門財政撥款收入為18159.21萬元,2017年部門財政撥款收入為16014.07萬元,較上年增加2145.14萬元。主要原因2018年初財政撥款結轉資金增加。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2018年一般公共預算撥款16741.37萬元,2017年一般公共預算撥款16014.07萬元,較上年增加727.3萬元。主要原因為附中由民辦改制為公辦學校,人員編制增加,人員經費增加。

    2.支出按功能科目分類的明細情況。

    2018年一般公共預算支出按功能分2050305高等職業教育支出11766.16萬元,其中人員經費支出9879.84萬元,公用經費支出1886.32萬元;2050203初中教育支出1821.15萬元,其中人員經費支出1746.6萬元,公用經費支出74.55萬元;2050202小學教育支出1179.82萬元,其中人員經費支出1167.73萬元,公用經費支出12.09萬元。2080505基本養老保險繳費支出1974.24萬元。2017年一般公共預算支出按功能分2050305高等職業教育支出13367.88萬元,其中人員經費支出11525.68萬元,公用經費支出1842.20萬元;2050203初中教育支出1302.22萬元,其中人員經費支出1225.01萬元,公用經費支出77.21萬元;2050202小學教育支出1344.07萬元,其中人員經費支出1338.31萬元,公用經費支出5.76萬元。人員經費較上年增加470.42萬元,主要原因為附中改制增加人員經費。公用經費較上年增加了47.79萬元,主要原因為2018年學院學生人數較2017年增加。

    3.支出按經濟科目分類的明細情況

    2018年一般公共預算支出按經濟科目分人員經費支出14768.41萬元,公用經費支出1972.96萬元。其中工資福利支出14751.20萬元,商品和服務支出1972.96萬元,對個人和家庭的補助17.21萬元。2017年一般公共預算支出按經濟科目分人員經費支出14089萬元,公用經費支出1925.17萬元,其中工資福利支出14072.8萬元,商品和服務支出1925.17萬元,對個人和家庭的補助16.20萬元,工資福利支出較上年增加了678.40萬元,主要原因為附中改制增加人員經費。商品和服務支出較上年增加了47.79萬元,主要原因為2018年學生人數增加導致商品和服務支出增加。對個人和家庭的補助較上年增加1.01萬元,主要原因為學院特需經費增加。

    (四)政府性基金預算支出情況

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況

    本部門無國有資本經營預算撥款收支。

    (六)“三公”經費等預算情況

    2018年共安排三公經費支出36.27萬元,包括公務接待費4.3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置和運行費31.97萬元(其中:車輛購置費0萬元,運行費31.97萬元,較上年減少3.00萬元。三公經費”降低的原因為學院堅持不懈地貫徹落實中央厲行節約、反對鋪張浪費的“八項規定”以及中省市各項廉政要求,加強對用車、派車及車輛維修等管理,嚴格公務接待審批制度及接待標準,促使“三公”經費按照預算執行

    延安職業技術學院財政撥款沒有安排會議費、培訓費。

    (七)機關運行經費(公用經費)安排情況

    延安職業技術學院2018年安排機關運行經費(公用經費)1972.96萬元。2017年安排機關運行經費(公用經費)1925.17萬元,和上年相比增加了47.79萬元,主要原因為2018年學院學生人數增加而導致辦公費和實習專用材料增加。

    (八)政府采購情況

    2018年本部門政府采購預算共9917.35萬元,其中貨物類預算6297.35萬元、服務類預算1190.00萬元、工程類預算2435.00萬元。

    八、專業名詞解釋

    1.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    2、機關運行經費,指學院各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

                                             延安職業技術學院

                                              2018年3月13日

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